铜陵市铜官区人民检察院2023年部门预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.铜陵市铜官区人民检察院2023年收支总表

2.铜陵市铜官区人民检察院2023年收入总表

3.铜陵市铜官区人民检察院2023年支出总表

4.铜陵市铜官区人民检察院2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区人民检察院2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区人民检察院2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区人民检察院2023年项目支出表

10.铜陵市铜官区人民检察院2023年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区人民检察院2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

铜官区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，维护国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督，接受区委和上级检察机关的领导；依法对辖区内危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政,推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有和财产，侵犯公民私人所有财产，侵犯公民的人身权利、民主权利等刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉；对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪立案侦查。掌握全区的社会治安动态，参与社会治安综合治理；依法对刑事诉讼、民事与经济审判、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督；对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉；依照规定对违反法律法规，侵犯国家利益、社会利益的行为，向法院提起公益性诉讼。

2. 部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区检察院2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，区检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢记“国之大者”，深刻领悟“三个务必”的丰富内涵，强化法律监督，维护社会稳定，促进公平正义，保障人民安居乐业，奋力开创铜官检察工作新局面。

一是以更高站位强化政治引领。认真落实新时代党的建设总要求，常态化开展政治轮训，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在学思践悟笃行上下功夫，切实以学习成效促高质量检察履职。坚持党对检察工作的绝对领导，坚决当好“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的坚定践行者。

二是以更大力度服务发展大局。始终坚持检察工作与区委中心工作同频共振，推进“府检联动”常态化、制度化，加强国有资产保护、加大反洗钱工作力度，积极推进涉案企业合规工作，全面开展涉企案件羁押必要性审查，助力打造一流法治化营商环境。常态化开展扫黑除恶斗争，重点惩治垄断经营、强揽工程、敲诈勒索等违法犯罪行为。加大生态环境司法保护，助力争创“全国最干净的城市”。积极融入社会治理，持续提升检察建议“刚性”，助推更高水平平安铜官、法治铜官建设。

三是以更实举措践行司法为民。坚持以人民为中心的司法理念，切实维护群众合法权益，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。加大对侵犯公民个人信息、食品药品安全、“养老诈骗”等涉民生案件的打击力度，加大对特殊群体的法治关爱，努力办好群众身边的“小案”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实做好司法救助、支持起诉等民生检察实事，用心用情纾解人民群众的“急难愁盼”。

四是以更高标准加强法律监督。认真落实新时代法律监督工作新要求，充分发挥“四大检察”职能，坚持敢于监督、善于监督，着力提升法律监督工作质效。不断完善侦查监督与协作配合办公室、行刑衔接等机制建设，提高刑事诉讼监督专业化水平。加强对虚假诉讼等问题法律监督，充分保障民法典统一正确实施。扎实推进非诉执行专项监督和行政争议实质性化解工作，促进依法行政。聚焦重点领域加强公益诉讼检察保护，打造工作新亮点。

五是以更严要求加强队伍建设。认真落实新时代党的建设总要求，狠抓“关键少数”，抓好班子、带好队伍。发挥党建引领作用，强化“三会一课”的灵活性、实用性，弘扬伟大建党精神、英模精神，加强青年人才培养。进一步落实全面从严治检，严格落实“三个规定”、“十个严禁”，努力锻造党和人民信得过、靠得住、能放心的新时代检察铁军。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

铜陵市铜官区人民检察院2023年收支总表

单位：万元

部门公开表2

铜陵市铜官区人民检察院2023年收入总表

单位：万元

部门公开表3

铜陵市铜官区人民检察院2023年支出总表

单位：万元

部门公开表4

铜陵市铜官区人民检察院2023年

财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

铜陵市铜官区人民检察院2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

铜陵市铜官区人民检察院2023年一般公共

预算基本支出表

单位：万元

部门公开表7

铜陵市铜官区人民检察院2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

铜陵市铜官区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

铜陵市铜官区人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

铜陵市铜官区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

铜陵市铜官区人民检察院2023年项目支出表

单位：万元

部门公开表10

铜陵市铜官区人民检察院2023年政府

采购支出表

单位：万元

铜陵市铜官区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

铜陵市铜官区人民检察院2023年政府购买服务支出表

单位：万元

铜陵市铜官区人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区人民检察院2023年收支总预算1891.92万元。收入全部是一般公共预算拨款收入。其中：本年财政拨款收入1709.95万元，上年结转结余181.97万元。支出包括：一般公共服务支出21.82万元、公共安全支出1340.32万元、社会保障和就业支出321.26万元、卫生健康支出38.08万元、住房保障支出170.44万元。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市铜官区人民检察院2023年收入预算1891.92万元，其中，本年收入1709.95万元，上年结转结余181.97万元。

1. 本年收入1709.95万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1709.95万元，占90%，比2022年预算增加357.67万元，增长26%，增长原因主要是经费政策性调整。

（二）上年结转结余181.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入181.97万元，占10%，比2022年预算增加95.6万元，增长110%，增长原因主要是项目较2022年有所增加。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市铜官区人民检察院2023年支出预算1891.92万元，比2022年预算增加453.27万元，增长31.5%，增长原因主要是经费政策性调整。其中，基本支出1722.27万元，占91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出169.65万元，占9%，主要用于地下车库维修改造项目、政法转移支付资金、残保金。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区人民检察院2023年财政拨款收支预算1891.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入1709.95万元，上年结转收入181.97万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出21.82万元，占1.15%；社会保障和就业支出321.26万元，占16.98%；卫生健康支出38.08万元，占2%；住房保障支出170.44万元，占9%；公共安全支出1170.67万元，占61.87%；项目支出169.65万元，占9%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区人民检察院2023年一般公共预算支出1891.92万元，比2022年预算增加357.67万元，增长26%，主要原因：经费政策性调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出21.82万元，占1.15%；社会保障和就业支出321.26万元，占16.98%；卫生健康支出38.08万元，占2%；住房保障支出170.44万元，占9%；公共安全支出1170.67万元，占61.87%；项目支出169.65万元，占9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算1340.32万元，比2022年预算增加364.09万元，增长37.29%，增长原因主要是经费标准政策性调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算89.02万元，比2022年预算增加89.02万元，增长100%，增长原因主要是经费标准政策性调整。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算149.77万元，比2022年预算增加16.93万元，增长12.7%，增长原因主要是经费标准政策性调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算20.67万元，比2022年预算减少2.63万元，减少11%，减少主要原因：一是在职人员减少，二是经费标准政策性调整。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算70.21万元，比2022年预算增加65.58万元，增长1416%，增加主要原因是经费标准政策性调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算35.47万元，比2022年预算增加12.84万元，增长56.73%，增加主要原因是经费标准政策性调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算2.61万元，比2022年预算增加0.87万元，增加50%，增加主要原因是经费标准政策性调整。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算14.22万元，比2022年预算增加6.82万元，增加92.16%，增加主要原因是经费标准政策性调整。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算7.6万元，比2022年预算增加0.23万元，增长3.12%，增加主要原因是经费标准政策性调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老（项）2023年预算108.02万元，比2022年预算增加8.7万元，增长8.7%，增长原因主要是经费标准政策性调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）2023年预算54.01万元，2022年预算增加5.82万元，增长12%，增长原因主要是经费标准政策性调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区人民检察院2023年一般公共预算基本支出1679.75万元，其中，人员经费1564.55万元，公用经费115.2万元。

（一）人员经费1564.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费115.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、利息补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市铜官区人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市铜官区人民检察院2023年预算共安排项目支出169.65万元，2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。主要包括：本年财政拨款安排30.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 30.2万元），财政拨款结转结余安排 139.45万元（其中，一般公共预算拨款安排 139.45万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区人民检察院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区人民检察院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜陵市铜官区人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算115.2万元，比2022年预算减少10.99万元，下降8.7%，下降主要原因是经费政策性调整。

（二）政府采购情况。

铜陵市铜官区人民检察院2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市铜官区人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元

（四）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市铜官区人民检察院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件2

铜陵市铜官区人民检察院2023年一般公共

预算“三公”经费预算

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

铜陵市铜官区人民检察院2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为24万元，比2022年预算减少24.31万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出预算为万元，公务接待费支出预算为2万元，公务用车购置及运行费支出预算为22万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与去年持平。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算22万元，比2022年预算减少）7万元，下降24%。其中：公务用车运行费22万元，比2022年预算减少（增加）7万元，下降（增长）24%，下降（增长）原因主要是2022年新购入车辆，维修费用较往年减少；该项经费主要用于车辆车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，比2022年预算减少18万元，下降100%，下降原因主要是今年无新车购置计划；该项经费主要用于新车购置。

（三）公务接待费支出预算2万元，比2022年预算增加0.69万元，增长52%，增长原因主要是上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来较多。该项经费主要用于上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等规定。