铜官区检察院2021年度部门决算

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铜官区检察院2021年度部门决算

时间：2023-12-13　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

铜官区检察院2021年度部门决算

2022年9月

第一部分铜官区检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分铜官区检察院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分铜官区检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 铜官区检察院概况

一、主要职责

铜官区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，维护国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督，接受区委和上级检察机关的领导；依法对辖区内危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政,推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有和财产，侵犯公民私人所有财产，侵犯公民的人身权利、民主权利等刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉；对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪立案侦查。掌握全区的社会治安动态，参与社会治安综合治理；依法对刑事诉讼、民事与经济审判、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督；对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉；依照规定对违反法律法规，侵犯国家利益、社会利益的行为，向法院提起公益性诉讼。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区人民检察院2021年度部门决算包括：铜官区人民检察院决算单位即铜官区人民检察院本级。

第二部分铜官区检察院2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2100.41	一、一般公共服务支出	35	8.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1546.15
五、事业收入	5	5.12	五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	113.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	106.19
	9		九、卫生健康支出	43	25.24
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	59.23
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	123.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2100.41	本年支出合计	61	1981.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	181.36	年末结转和结余	63	300.06
	30			64
总计	31	2281.78	总计	65	2281.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：铜陵市铜官区人民检察院											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,100.41	2,100.41
201			一般公共服务支出	8.42	8.42
20129			群众团体事务	5.96	5.96
2012999			其他群众团体事务支出	5.96	5.96
20132			组织事务	2.46	2.46
2013299			其他组织事务支出	2.46	2.46
204			公共安全支出	1,664.85	1,664.85
20404			检察	1,643.00	1,643.00
2040401			行政运行	1,455.37	1,455.37
2040499			其他检察支出	187.63	187.63
20405			法院	21.85	21.85
2040501			行政运行	21.85	21.85
207			文化旅游体育与传媒支出	113.06	113.06
20701			文化和旅游	113.06	113.06
2070199			其他文化和旅游支出	113.06	113.06
208			社会保障和就业支出	106.19	106.19
20805			行政事业单位养老支出	95.22	95.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.22	95.22
20811			残疾人事业	7.49	7.49
2081199			其他残疾人事业支出	7.49	7.49
20899			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
2089999			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
210			卫生健康支出	25.24	25.24
21011			行政事业单位医疗	25.24	25.24
2101101			行政单位医疗	22.63	22.63
2101103			公务员医疗补助	2.61	2.61
212			城乡社区支出	59.23	59.23
21299			其他城乡社区支出	59.23	59.23
2129999			其他城乡社区支出	59.23	59.23
221			住房保障支出	123.42	123.42
22102			住房改革支出	123.42	123.42
2210201			住房公积金	65.18	65.18
2210202			提租补贴	30.12	30.12
2210203			购房补贴	28.12	28.12
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：铜陵市铜官区人民检察院									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,981.72	1,912.79	68.93
201			一般公共服务支出	8.42	8.42
20129			群众团体事务	5.96	5.96
2012999			其他群众团体事务支出	5.96	5.96
20132			组织事务	2.46	2.46
2013299			其他组织事务支出	2.46	2.46
204			公共安全支出	1,546.15	1,477.22	68.93
20404			检察	1,455.37	1,455.37
2040401			行政运行	1,455.37	1,455.37
20405			法院	21.85	21.85
2040501			行政运行	21.85	21.85
20406			司法	68.93		68.93
2040699			其他司法支出	68.93		68.93
207			文化旅游体育与传媒支出	113.06	113.06
20701			文化和旅游	113.06	113.06
2070199			其他文化和旅游支出	113.06	113.06
208			社会保障和就业支出	106.19	106.19
20805			行政事业单位养老支出	95.22	95.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.22	95.22
20811			残疾人事业	7.49	7.49
2081199			其他残疾人事业支出	7.49	7.49
20899			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
2089999			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
210			卫生健康支出	25.24	25.24
21011			行政事业单位医疗	25.24	25.24
2101101			行政单位医疗	22.63	22.63
2101103			公务员医疗补助	2.61	2.61
212			城乡社区支出	59.23	59.23
21299			其他城乡社区支出	59.23	59.23
2129999			其他城乡社区支出	59.23	59.23
221			住房保障支出	123.42	123.42
22102			住房改革支出	123.42	123.42
2210201			住房公积金	65.18	65.18
2210202			提租补贴	30.12	30.12
2210203			购房补贴	28.12	28.12
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：铜陵市铜官区人民检察院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,100.41	一、一般公共服务支出	30	8.42	8.42
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1,546.15	1,546.15
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	113.06	113.06
	8		八、社会保障和就业支出	37	106.19	106.19
	9		九、卫生健康支出	38	25.24	25.24
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	59.23	59.23
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	123.42	123.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2,100.41	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	181.36	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	181.36	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,981.72	1,981.72
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	300.06	300.06
总计	29	2,281.78	总计	58	2,281.78	2,281.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：铜陵市铜官区人民检察院						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,981.72	1,912.79	68.93
201			一般公共服务支出	8.42	8.42
20129			群众团体事务	5.96	5.96
2012999			其他群众团体事务支出	5.96	5.96
20132			组织事务	2.46	2.46
2013299			其他组织事务支出	2.46	2.46
204			公共安全支出	1,546.15	1,477.22	68.93
20404			检察	1,455.37	1,455.37
2040401			行政运行	1,455.37	1,455.37
20405			法院	21.85	21.85
2040501			行政运行	21.85	21.85
20406			司法	68.93		68.93
2040699			其他司法支出	68.93		68.93
207			文化旅游体育与传媒支出	113.06	113.06
20701			文化和旅游	113.06	113.06
2070199			其他文化和旅游支出	113.06	113.06
208			社会保障和就业支出	106.19	106.19
20805			行政事业单位养老支出	95.22	95.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.22	95.22
20811			残疾人事业	7.49	7.49
2081199			其他残疾人事业支出	7.49	7.49
20899			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
2089999			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
210			卫生健康支出	25.24	25.24
21011			行政事业单位医疗	25.24	25.24
2101101			行政单位医疗	22.63	22.63
2101103			公务员医疗补助	2.61	2.61
212			城乡社区支出	59.23	59.23
21299			其他城乡社区支出	59.23	59.23
2129999			其他城乡社区支出	59.23	59.23
221			住房保障支出	123.42	123.42
22102			住房改革支出	123.42	123.42
2210201			住房公积金	65.18	65.18
2210202			提租补贴	30.12	30.12
2210203			购房补贴	28.12	28.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：铜陵市铜官区人民检察院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,767.54	302	商品和服务支出	145.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	704.64	30201	办公费	28.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	88.50	30202	印刷费	5.65	30702	国外债务付息
30103	奖金	378.69	30203	咨询费	36.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.65	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.22	30206	电费	8.85	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	130.83	30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	30209	物业管理费	23.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	62.71	30211	差旅费	3.66	31006	大型修缮
30113	住房公积金	65.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.26	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	209.05	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.42	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.54	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.36	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1,767.54	公用经费合计					145.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

铜官区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


铜官区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜官区检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2281.78万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2281.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收入、支出都减少了75.59万元，下降了3.2%。主要原因：一是人员减少；二是经费政策性调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2100.41万元，全部为财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1981.72万元，其中：基本支出1912.79万元，占96.5%；项目支出68.93万元，占3.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2281.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2281.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收入减少75.59万元，下降3.2%，财政拨款支出减少75.59万元，降低3.2%。减少原因是上年结转数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1981.72万元，占本年支出的86.8%。与2020相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.29万元，下降8.9%。主要原因一是人员减少；二是经费政策性调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1981.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.42万元，占0.4%;公共安全支出1546.15万元，占78.0%；社会保障和就业（类）支出106.19万元，占5.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.24万元，占1.3%；住房保障（类）支出123.42万元，占6.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出113.06万元，占5.7%；城乡社区（类）支出59.23万元，占3.0%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1244.24万元，支出决算为1981.72万元，完成年初预算的159.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算数不包括在职干警的部分工资奖金。其中：基本支出1912.79万元，占96.5%；项目支出68.93万元，占3.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为9.99万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的59.7%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，工会经费减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为7.14万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的34.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，职工教育经费减少。

3.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为1015.77万元，支出决算为1477.22万元，完成年初预算的145.43%。决算数大于预算数的主要原因是一是预算数不包括在职干警的部分工资奖金；二是行政经费政策性的调整。

4.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，决算支出为68.93万元，决算数大于预算数的原因是案件数增加，办案业务经费及办案装备经费增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，决算支出为113.06万元，决算数大于预算数的原因是案件数增加，普法宣传支出增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算71.51万元，支出决算为95.22万元，完成年初预算的133.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

2021年其他残疾人事业支出年初预算8万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的89.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，决算支出为3.48万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他社会保障支出

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为22.63万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，决算支出为59.23万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他城乡社区事务支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为53.63万元，支出决算为65.18万元，完成年初预算的121.54%，决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积金支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。

年初预算为30.12万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为18.64万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的150.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1912.78万元，其中：人员经费1767.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费145.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜官区人民检察院2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度铜官区检察院机关运行经费支出145.24万元，比2020年增加53.55万元，增长58.4%，主要原因一是技侦大楼维修费用增加，二是公用经费政策性调整。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，铜官区人民检察院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜官区检察院共有车辆9辆，全部为执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1、自评工作开展情况

根据绩效评价相关规定，我院专门成立了由办公室牵头的绩效评价工作小组，明确了任务分工，要求各项目相关工作人员于三个工作日内将材料报送至办公室，由办公室在汇集材料后，完成了绩效评价报告。

2、自评结果概述

2021年度检察院部门整体支出绩效评价总分为100分，其中：产出指标实现情况48分，效益指标实现情况30分，满意度指标实现情况20分；经自评，总得分为98分，评价结果为优秀。

项目支出绩效评价报告

（残保金）

一、基本情况

（一）项目概况。

残保金是市财政预算安排用于促进和扶持残疾人就业，保障残疾人权益的专项资金。主要用于推动市本级残疾人就业。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效目标

促进和扶持本级区域残疾人就业和创业，帮助残疾人融入社会，解除残疾人后顾之忧，保障残疾人权益，维护社会稳定，促进社会和谐，为达到残疾人2021年共同奔小康提供有力保障。

2、2021年年度绩效目标

帮扶本级区域残疾人就业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2021年我院残保金年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置3项具体指标。

产出指标3个，主要包含1、数量指标：完成安排残保金缴费比例；2、时效指标：2021年度残疾人保障金在当年度完成缴费；3、成本指标：残保金缴费在预算控制范围内。

效益指标有1个，主要包含社会效益指标：进一步完善残疾人事业环境我院足额缴纳了2021年度残保金。

满意度指标有1个，主要包含受益群众满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开院务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　截至2021年底，共支付残保金7.49万元，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上年度残保金决算数制定本年度预算数，年初区财政局下发文件安排我区所需承担的残保金，我院依据预算数承担相应的残保金。

（二）项目指标情况。

效益指标有1个，主要包含社会效益指标：进一步完善残疾人事业环境我院足额缴纳了2021年度残保金。

满意度指标有1个，主要包含受益群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我院实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我院特点的预算绩效指标体系。

六、下一步改进工作的意见和建议

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

铜官区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	39.34	11.22
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1.72	0.68
公务用车购置及运行维护费	37.62	10.54
其中：公务用车运行维护费	37.62	10.54
公务用车购置费	0	0

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

铜官区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.34万元，支出决算为11.22万元，完成预算的28.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

铜官区人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待支出决算0.68万元，占6.0%；公务用车购置及运行费支出决算10.54万元，占94.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，无增减变化，原因是2021年度未安排因公出国（境）。故2021年我单位因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因公出国（境）。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.68万元, 与2021年度预算相比，减少1.04万元，下降60.5%，下降的原因是厉行节约。2021年铜官区人民检察院国内公务接待共5批次（其中外事接待0批次），53人次（其中外事接待0次）。主要是用于上级部门的各类工作检查以及部门之间的业务往来。经费使用贯彻中央八项规定和省、市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出10.54万元，与2021年度预算相比，减少27.08万元，下降72.0%，下降的原因一是厉行节约，二是严格执行公车运行制度。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0万元，原因是2021年没有安排公务用车购置费，2021年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.54万元，与2021年度预算相比，减少27.08万元，下降72.0%，下降的原因一是厉行节约，二是严格执行公车运行制度。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于执法执勤。截至2021年12月31日，铜官区检察院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

联联系方式：铜官区检察院（政务公开电子邮箱：592569141@qq.com。）

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