第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜官区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区检察院2021年收支总预算1244.24万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜官区检察院2021年收入预算1244.24万元，全部为一般公共预算拨款收入。比2020年增加193.37万元，增长了18.40%，增长的主要原因是人员增加。

三、关于2021年支出总表的说明

铜官区检察院2021年支出预算1244.24万元，比2020年预算增加193.37万元，增长18.40%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出1236.24万元，占99.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8万元，占0.64%，主要用于残疾人事业保障。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜官区检察院2021年财政拨款收支预算1244.24万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出17.09万元，占1.37%；公共安全支出1015.77万元，占81.64%；社会保障和就业支出83.75万元，占6.73%；卫生健康支出25.24万元，占2.03%；住房保障支出102.39万元，占8.23%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜官区检察院2021年一般公共预算支出1244.24万元，比2020年预算增加193.37万元，增长18.40%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出17.09万元，占1.37%；公共安全支出1015.77万元，占81.64%；社会保障和就业支出83.75万元，占6.73%；卫生健康支出25.24万元，占2.03%；住房保障支出102.39万元，占8.23%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算9.95万元，比2020年预算减少0.6万元，降低5.69%，减少主要原因：一是厉行节约，二是经费标准政策性调整。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算7.14万元，比2020年预算减少0.77万元，降低9.73%，减少主要原因：一是厉行节约，二是经费标准政策性调整。

3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算1015.77万元，比2020年预算增加203.3万元，增长25.02%，增加主要原因：一是在职人员增加，二是经费标准政策性调整。

4社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老（项）2021年预算72.26万元，比2020年预算减少3.44万元，降低4.54%，减少主要原因是经费标准政策性调整。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算3.48万元，比2020年预算减少0.16万元，减少4.4%，减少主要原因是经费标准政策性调整。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算8万元，与2020年预算持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算22.63万元，比2020年预算减少1.03万元，降低4.35%，减少主要原因是经费标准政策性调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算2.61万元，1.83万元，比2020年预算增加0.78万元，增长42.62%，增加主要原因：一是在职人员增加，二是经费标准政策性调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算53.63万元，比2020年预算减少3.14万元，降低5.53%，减少主要原因是经费标准政策性调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算30.12万元，30.32万元，比2020年预算减少0.2万元，降低0.66%，减少主要原因：是经费标准政策性调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算18.64万元，比2020年预算减少1.38万元，降低6.89%，减少原因主要是经费支出作了政策性调整。

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜官区检察院2021年一般公共预算基本支出1244.24万元，其中，人员经费930.1万元，公用经费306.15万元。

（一）人员经费930.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费306.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜官区检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜官区检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜官区检察院2021年预算共安排项目支出8万元，与2020年持平。全部为一般公共预算拨款。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜官区检察院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜官区检察院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜官区检察院2021年机关运行经费财政拨款预算306.15万元，183.86比2020年预算增加122.29万元，增长66.51%，增长主要原因是人员增加，经费政策性调整。

（三）政府采购情况。

铜官区检察院2021年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2020年底，铜官区检察院共有车辆9辆，全部为执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置更换公务用车1辆，购置费18万元，为执法执勤用车辆

（五）绩效目标设置情况。

我单位无绩效目标考核

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件2

 

铜官区检察院2021年一般公共

预算“三公”经费预算

（具体内容与本部门（单位）2021年“三公”经费预算实际情况相衔接）

 

一、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
39.34		37.62		37.62	1.72

 

二、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

铜官区检察院2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为39.34万元，58.09比2020年预算减少18.75万元，下降32.28%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.72万元，公务用车购置及运行费支出预算为37.62万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元。

（二）公务接待费支出预算1.72万元，比2020年预算减少0.75万元，下降30.36%，下降原因主要是厉行节约，严格执行公务接待制度。该项经费主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算37.62万元，比2020年预算减少18万元，下降32.36%。下降原因主要是厉行节约；该项经费主要用于该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。