2020年9月
目 录
第一部分 铜官区检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区检察院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜官区检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜官区检察院2019年度部门决算情况
第一部分 铜官区检察院概况
一、 部门职责
铜官区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，维护国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督，接受区委和上级检察机关的领导；依法对辖区内危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政,推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有和财产，侵犯公民私人所有财产，侵犯公民的人身权利、民主权利等刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉；对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪立案侦查。掌握全区的社会治安动态，参与社会治安综合治理；依法对刑事诉讼、民事与经济审判、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督；对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉；依照规定对违反法律法规，侵犯国家利益、社会利益的行为，向法院提起公益性诉讼。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜官区人民检察院2019年度部门决算包括：铜官区人民检察院决算单位即铜官区人民检察院本级。
第二部分 铜官区检察院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,376.54 |
一、一般公共服务支出 |
8.14 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,630.18 |
||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
3.41 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
129.22 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.22 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
256.76 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
15.18 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
214.34 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
2,379.95 |
本年支出合计 |
2,282.05 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
217.09 |
年末结转和结余 |
314.98 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
2,597.03 |
总计 |
2,597.03 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
||||||||||
|
栏次 |
合计 |
2,379.95 |
2,376.54 |
|
|
|
|
|
3.41 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.14 |
8.14 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.14 |
8.14 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.14 |
8.14 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,728.08 |
1,724.67 |
|
|
|
|
|
3.41 |
|
||
|
20404 |
检察 |
1,406.70 |
1,403.29 |
|
|
|
|
|
3.41 |
|
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,326.70 |
1,323.29 |
|
|
|
|
|
3.41 |
|
||
|
2040499 |
其他检察支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20406 |
司法 |
293.00 |
293.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
293.00 |
293.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
28.38 |
28.38 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
28.38 |
28.38 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.22 |
129.22 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
100.55 |
100.55 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.40 |
96.40 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
256.76 |
256.76 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
256.76 |
256.76 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
256.76 |
256.76 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
15.18 |
15.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
15.18 |
15.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2200110 |
国土整治 |
15.18 |
15.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
214.34 |
214.34 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
214.34 |
214.34 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
164.12 |
164.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
39.59 |
39.59 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
10.63 |
10.63 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,282.05 |
1,948.92 |
333.13 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.14 |
8.14 |
|
|
|
|
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.14 |
8.14 |
|
|
|
|
|||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.14 |
8.14 |
|
|
|
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,630.18 |
1,569.00 |
61.18 |
|
|
|
|||||
|
20404 |
检察 |
1,601.80 |
1,540.62 |
61.18 |
|
|
|
|||||
|
2040401 |
行政运行 |
1,540.62 |
1,540.62 |
|
|
|
|
|||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
61.18 |
|
61.18 |
|
|
|
|||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
28.38 |
28.38 |
|
|
|
|
|||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
28.38 |
28.38 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.22 |
129.22 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
100.55 |
100.55 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.40 |
96.40 |
|
|
|
|
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
256.76 |
|
256.76 |
|
|
|
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
256.76 |
|
256.76 |
|
|
|
|||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
256.76 |
|
256.76 |
|
|
|
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
15.18 |
|
15.18 |
|
|
|
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
15.18 |
|
15.18 |
|
|
|
|||||
|
2200110 |
国土整治 |
15.18 |
|
15.18 |
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
214.34 |
214.34 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
214.34 |
214.34 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
164.12 |
164.12 |
|
|
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
39.59 |
39.59 |
|
|
|
|
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
10.63 |
10.63 |
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,376.54 |
一、一般公共服务支出 |
8.14 |
8.14 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
1,416.79 |
1,416.79 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
129.22 |
129.22 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.22 |
28.22 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
256.76 |
256.76 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
15.18 |
15.18 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
214.34 |
214.34 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
2,376.54 |
本年支出合计 |
2,068.66 |
2,068.66 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
7.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
314.98 |
314.98 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
7.11 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
2,383.65 |
总计 |
2,383.65 |
2,383.65 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
7.11 |
3.94 |
3.17 |
2,376.54 |
1,731.60 |
644.94 |
2,068.66 |
1,735.53 |
333.13 |
314.98 |
|
314.98 |
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
8.14 |
8.14 |
|
8.14 |
8.14 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
|
|
|
8.14 |
8.14 |
|
8.14 |
8.14 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
|
8.14 |
8.14 |
|
8.14 |
8.14 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
7.11 |
3.94 |
3.17 |
1,724.67 |
1,351.67 |
373.00 |
1,416.79 |
1,355.61 |
61.18 |
314.98 |
|
314.98 |
7.11 |
||||||||||||||
|
20404 |
检察 |
7.11 |
3.94 |
3.17 |
1,403.29 |
1,323.29 |
8 |
1,388.42 |
1,327.23 |
61.18 |
21.98 |
|
21.98 |
7.11 |
||||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
3.94 |
3.94 |
|
1,323.29 |
1,323.29 |
|
1,327.23 |
1,327.23 |
|
|
|
|
3.94 |
||||||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
3.17 |
|
3.17 |
8 |
|
8 |
61.18 |
|
61.18 |
21.98 |
|
21.98 |
3.17 |
||||||||||||||
|
20406 |
司法 |
|
|
|
293.00 |
|
293.00 |
|
|
|
293.00 |
|
293.00 |
|
||||||||||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
|
|
|
293.00 |
|
293.00 |
|
|
|
293.00 |
|
293.00 |
|
||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
28.38 |
28.38 |
|
28.38 |
28.38 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
28.38 |
28.38 |
|
28.38 |
28.38 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
129.22 |
129.22 |
|
129.22 |
129.22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
100.55 |
100.55 |
|
100.55 |
100.55 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
96.40 |
96.40 |
|
96.40 |
96.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
4.15 |
4.15 |
|
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
17.66 |
17.66 |
|
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
17.66 |
17.66 |
|
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
|
|
|
7.14 |
7.14 |
|
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|
|
|
7.14 |
7.14 |
|
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
3.88 |
3.88 |
|
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
3.88 |
3.88 |
|
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
28.22 |
28.22 |
|
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
28.22 |
28.22 |
|
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
28.22 |
28.22 |
|
28.22 |
28.22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
256.76 |
|
256.76 |
256.76 |
|
256.76 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
256.76 |
|
256.76 |
256.76 |
|
256.76 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
256.76 |
|
256.76 |
256.76 |
|
256.76 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
15.18 |
|
15.18 |
15.18 |
|
15.18 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
|
|
|
15.18 |
|
15.18 |
15.18 |
|
15.18 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2200110 |
国土整治 |
|
|
|
15.18 |
|
15.18 |
15.18 |
|
15.18 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
214.34 |
214.34 |
|
214.34 |
214.34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
214.34 |
214.34 |
|
214.34 |
214.34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
164.12 |
164.12 |
|
164.12 |
164.12 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
39.59 |
39.59 |
|
39.59 |
39.59 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
10.63 |
10.63 |
|
10.63 |
10.63 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,549.68 |
302 |
商品和服务支出 |
139.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
465.40 |
30201 |
办公费 |
26.09 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
194.10 |
30202 |
印刷费 |
3.16 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
272.45 |
30203 |
咨询费 |
4.24 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
28.38 |
30204 |
手续费 |
0.06 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.59 |
310 |
资本性支出 |
17.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
317.81 |
30206 |
电费 |
20.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.11 |
30207 |
邮电费 |
15.70 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
27.30 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.88 |
30211 |
差旅费 |
4.99 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
164.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
28.22 |
30213 |
维修（护）费 |
7.66 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.22 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.95 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
0.45 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
17.75 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
17.66 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
4.15 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.27 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.14 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.72 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
7.14 |
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,578.62
|
公用经费合计 |
156.91
|
|
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
我单位2019年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。
第三部分 铜官区检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）
2019年度收入总计2597.03万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2597.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收入、支出都增加了204.51万元，下降了8.54%。主要原因：一是人员增加；二是经费政策性调整。
二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）
2019年度收入合计2379.95万元，其中：财政拨款收入2376.54万元，占99.86%；其他收入3.41万元，占0.14%。
三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）
2019年度支出合计2282.05万元，其中：基本支出1948.92万元，占85.4%；项目支出333.13万元，占14.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）
2019年度财政拨款收入总计2383.65万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2383.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收入增加621.1万元，增长35.24%，主要原因：一是2018年财政拨款收入统计不含当年初财政拨款结转结余420.99万元；二是人员增加。支出增加207.22万元，增长9.52%，主要原因：一是2018年支出统计不含当年末财政拨款结转和结余7.11万元；二是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据决算公开表05表）
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入2376.54万元，占本年收入的99.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加613.99万元，增长34.84%。主要原因一是人员增加；二是经费政策性调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2068.66万元，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.77万元，下降4.95%。主要原因是厉行节约，公用经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2068.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.14万元，占0.39%;公共安全支出1416.79万元，占68.49%；社会保障和就业（类）支出129.22万元，占6.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.22万元，占1.36%；住房保障（类）支出214.34万元，占10.36%；其他支出271.94万元，占13.15%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1390.62万元，支出决算为2068.66万元，完成年初预算的148.76%。决算数大于预算数的主要原因是预算数不包括在职干警的部分工资奖金。其中:基本支出1735.53万元，占83.9%；项目支出333.13万元，占16.1%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为23.52万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的34.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支。
2.公共安全（类）检察（款）行政运行及行政管理事物支出（项）。
年初预算为984.23万元，支出决算为1540.62万元，完成年初预算的156.53%。决算数大于预算数的主要原因是一是预算数不包括在职干警的部分工资奖金；二是行政经费政策性的调整。
3.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。
2019年其他检察支出为61.18万元，年初无此预算，该项资金主要是中央政法转移支付的办案业务经费及办案装备经费。
4.公共安全 （类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）
2019年其他公共安全支出28.38万元，年初无此预算，该项资金主要用于办案业务经费。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、抚恤、其他残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出（项）。
社会保障支出分为四大类，即归口管理的行政单位离退休、抚恤、其他残疾人事业支出和其他社会保障和就业支出。年初预算为133.70万元，支出决算为129.22万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为34.82万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的81.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为164.12万元，支出决算为164.12万元，完成年初预算的100%。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。
年初预算为39.59万元，支出决算为39.59万元，完成年初预算的100%。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初预算为10.63万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据决算公开表06表）
2019年度财政拨款基本支出1948.92万元，其中人员经费1578.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费156.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
检察院铜官区2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）
2019年度，铜官区检察院机关运行经费支出139.16万元，比2018年增加78.77万元，增长130.44%，主要原因是人员增长以及公用经费政策性调整。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，铜官区检察院政府采购支出总额174.29万元，其中：政府采购货物支出38.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，铜官区检察院共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车9辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
