部门公开表9

部门公开表10

铜官区检察院2019年没有政府购买服务，故本表无数据

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区检察院2019年财政拨款收支预算1390.62万元，全部为2019年一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出23.52万元，占1.69%；公共安全支出984.23万元，占70.78%；社会保障和就业支出133.70万元，占9.61%；卫生健康支出34.82万元，占2.5%；住房保障支出214.34万元，占15.41%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区检察院2019年一般公共预算拨款1390.62万元，比2018年预算拨款减少67.28万元，下降4.61%，主要原因：一是厉行节约；二是经费标准政策性调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出23.52万元，占1.69%；公共安全支出984.23万元，占70.78%；社会保障和就业支出133.70万元，占9.61%；卫生健康支出34.82万元，占2.5%；住房保障支出214.34万元，占15.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算13.57万元，比2018年预算增加0.32万元，增长2.42%，增长主要原因：一是人员经费增加，二是经费标准政策性调整。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算9.95万元，比2018年预算增加0.,28万元，增长2.9%，增长主要原因：一是人员经费增加，二是经费标准政策性调整。

3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算904.23万元，比2018年预算增加3.92万元，增长0.44%，增加原因主要：一是人员经费增加，二是经费标准政策性调整。

4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2019年预算80万元，比2018年预算减少130万元，减少61.9%，减少原因主要：一是厉行节约，二是专项经费支出政策性调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老（项）2019年预算128.53万元，比2018年预算增加35.62万元，增长38.34%，增加原因主要：一是人员经费增加，二是经费标准政策性调整。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算5.17万元，比2018年预算减少11.26万元，减少68.53%，减少原因主要：一是厉行节约，二是社会保障和就业支出的构成作了政策性调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算32.39万元，比2018年预算增加2.2万元，增长7.29%，增加原因主要：一是人员经费增加，二是经费标准政策性调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算2.43万元，比2018年预算增加0.03万元，增长1.25%，增加原因主要：一是人员经费增加，二是经费标准政策性调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算164.12万元，比2018年预算增加29.9万元，增长22.28%，增长主要原因是：一是人员经费增加，二是经费标准政策性调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算39.59万元，比2018年预算增加,2.39万元，增长6.42%，增长主要原因是：一是人员经费增加，二是经费标准政策性调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算10.63万元，比2018年预算减少0.68万元，减少6.01%，减少原因主要：一是厉行节约，二是经费支出作了政策性调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区检察院2019年一般公共预算基本支出1390.62万元，其中：

工资福利支出1146.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出191.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助52.42万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区检察院2019年收支总预算1390.62万元，全部为一般公共预算拨款收入。

支出包括：

一般公共服务支出25.32万元。主要是用于公共服务及工会经费支出等。

公共安全支出984.23万元。主要用于单位人员支出、机构日常运行，以及办案业务费、人民监督员经费，信息化建设、系统装备建设等专项支出。

社会保障和就业支出133.70万元。主要用于机关养老及离退休人员支出。

医疗卫生与计划生育支出34.82万元。主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

住房保障支出214.34万元。主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜官区检察院2019年收入预算1390.62万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2018年预算减少67.28万元，下降4.61%，主要原因：一是厉行节约；二是经费标准政策性调整。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜官区检察院2019年支出预算1390.62万元，比2018年预算减少67.28万元，下降4.61%，下降主要原因：一是厉行节约；二是经费标准政策性调整。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

我单位无绩效目标考核

（二）机关运行经费。

铜官区检察院2019年机关运行经费财政拨款预算191.72万元，比2018年减少13.1万元，下降6.4%，下降主要原因：一是人员经费增加，二是经费标准政策性调整。

（三）政府采购情况。

铜官区检察院2019年政府采购预算总额18万元。其中：政府采购货物预算18万元。

（四）国有资产占有使用情况。

铜官区检察院共有车辆8辆，其中：全部为执法执勤用车单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，为执法执勤用车辆

（五）绩效目标设置情况。

我单位无绩效目标考核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-2

铜官区检察院 2019年“三公”经费预算

一、2019年“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

铜官区检察院2019年“三公”经费支出预算为58.87万元，比2018年预算增加17.6万元，增长42.65%。本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3.25万元，公务用车购置及运行费支出预算为55.62万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费3.25万元，比2018年预算减少0.4万元，下降10.96%，下降原因主要是厉行节约，严格执行公务接待制度。该项经费主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费55.62万元，比2018年预算增加14.35万元，增长34.77%。其中：公务用车运行费37.62万元，跟2018年预算持平，原因主要是现有车辆老旧，运行维护费用较高。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费18万元，比2018年预算增加18万元，原因主要是现有警车老旧，维修费用高。